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365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年财政预算信息

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户,前身为“北京电子信息产业(集团)有限责任公司”,系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业(集团)有限责任公司的批复”设立。

1999年,根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业(集团)修改章程的批复”,北京电子信息产业(集团)有限责任公司更名为365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户。

本公司属电子行业,经营范围主要包括:授权内的国有资产经营管理。

365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户现所属事业单位6家,分别为:

1、北京信息职业技术学院(全额拨款事业单位)

2、北京市电子产品质量检测中心(差额拨款事业单位)

3、北京市电子工业干部学校(全额拨款事业单位)

4、北京市电子科技情报研究所(全额拨款事业单位)

5、北京市电子工业环保技安中心(差额拨款事业单位)

6、北京电子信息技师学院(全额拨款事业单位)

365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户部门事业编制1421人,实际900人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)325人。

离退休人员1044人,其中:离休60人,退休984人。

二、2019年收入及支出总体情况

(一)2019年收入预算65480.76万元,比2018年64635.86万元增加844.90万元,增长1.31%。其中:财政拨款55068.16万元,比2018年56348.08万元减少1279.92万元,减少主要原因是落实厉行节约的精神,减少办公等公用费用使用;使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1648.51万元,比2018年1048.37万元增加600.14万元;其他资金8764.08万元,比2018年7239.42万元增加1524.66万元。

其他资金中,专户管理的事业收入4507万元,比2018年3597万元增加910万元;上级补助收入115万元,比2018年0万元增加115万元;事业收入(不含财政专户管理的事业收入)2450万元,比2018年269万元增加2181万元;事业单位经营收入170万元,比2018年1935万元减少1765万元;附属单位上缴收入0万元,与2018年持平;其他收入114万元,比2018年1万元增加113万元;继续使用的财政性结转资金1408.08万元,比2018年1437.42万元减少29.34万元。

(二)2019年支出预算65480.76万元,比2018年64635.86万元增加844.90万元,增长1.31%。其中:基本支出预算50102.53万元,占总支出预算76.51%,比2018年50578.40万元减少475.87万元,下降0.94%,减少主要原因是厉行节约,减少日常办公经费支出;项目支出预算13883.67万元,比2018年12763.27万元增加1120.40万元,增长8.78%,增加主要原因是按事业发展规划,增加项目支出。上缴上级支出0万元,与2018年持平;事业单位经营支出1494.57万元,比2018年1294.19万元增加200.38万元,增长15.48%;对附属单位补助支出0万元,与2018年持平。

三、主要支出情况

我公司所属事业单位项目支出预算13883.67万元,主要支出方向为改善办学条件,加强对于基础设施改造、设备购置和信息化建设。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算108.68万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算增加52.57万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年持平。

2.公务接待费。2019年预算数6.55万元,比2018年预算数7.59万元减少1.04万元,主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于学术业务交流人员工作餐等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数102.14万元,其中,公务用车购置费2019年预算数54.14万元,比2018年预算数0万元增加54.14万元,主要原因:2018年多家事业单位公务车因国Ⅰ、国Ⅱ进行报废,2019年需购置三辆新的公务用车,为北汽新能源汽车;公务用车运行维护费2019年预算数47.99万元,其中:公务用车加油25.02万元,公务用车维修12.13万元,公务用车保险7.76万元,其他3.09万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数48.52万元减少0.53万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2019年365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户部门政府采购预算总额7941.79万元,其中:政府采购货物预算6221.43万元,政府采购工程预算87.52万元,政府采购服务预算1632.83万元。

(二)政府购买服务预算说明

本部门2019年无政府购买服务的预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

(四)项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目37个,占全部预算项目123个的30.08%。填报绩效目标的项目支出预算5678.02万元,占全部项目支出预算的44.98%。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门固定资产总额149995.70万元,其中:车辆99台,1378.24万元;单位价值50万元以上的通用设备98台(套),9042.56万元;单位价值100万元以上的专用设备6台(套),1016.54万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年度部门预算报表

365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年度部门预算报表(见附件)

 

附件:

1.附表一:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年收支总表.xls

2.附表二:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年收入总表.xls

3.附表三:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年支出总表.xls

4.附表四:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年政府采购预算明细表.xls

5.附表五:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年财政拨款收支总表.xls

6.附表六:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.附表七:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.附表八:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年一般公共预算项目支出表.xls

9.附表九:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.附表十:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls

11.附表十一:365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

12.365bet体育在线投注_mobile.365-838.com_365bet开户及所属事业单位2019年项目支出绩效目标申报表.rar